Orden en el caos
¿Sabías que el 73% de los dueños de restaurantes reportan un aumento en sus ingresos tras adoptar servicios de entrega a domicilio? Sin embargo, muchos tienen dificultades con las complejidades contables que generan estas plataformas.
Casi todos los restaurantes utilizan aplicaciones de entrega a domicilio de terceros, como GrubHub, Uber Eats y DoorDash, para atraer nuevos clientes, aumentar los pedidos y mejorar sus resultados. Si bien el aumento de ingresos es atractivo, las aplicaciones de entrega a domicilio de terceros pueden causar problemas, dolores de cabeza e incluso generar impuestos sobre las ventas si no se gestionan correctamente.
La pregunta es: ¿DoorDash recauda el impuesto sobre las ventas? ¿Grubhub lo remite? ¿Qué pasa con las obligaciones fiscales de Uber? Si intentas comprender los servicios de entrega que ya usas o si estás considerando agregar uno nuevo, asegúrate de entender cómo configurar estas aplicaciones de entrega de terceros para evitar errores costosos.
Desventajas del servicio de aplicaciones de entrega de terceros
Los servicios de aplicaciones de entrega de terceros existen fuera o independientemente del restaurante. Sistema POS, Esto presenta algunos desafíos para el dueño del negocio. En primer lugar, los pedidos de servicios de entrega a domicilio de terceros se reciben en un dispositivo específico, como una tableta o una computadora. Desde el principio, recibir pedidos de esta manera crea un flujo de trabajo ineficiente al trasladarlos a la cocina y aumenta la posibilidad de retrasos o pérdidas de pedidos, así como de clientes insatisfechos.
Desde una perspectiva contable, las aplicaciones de entrega de terceros añaden flujos de ingresos adicionales a la cuenta bancaria del comerciante. ¿El resultado final? Una pesadilla contable. El seguimiento y la conciliación de los ingresos de los servicios de entrega de terceros requieren mucho tiempo. Muchos comerciantes simplemente no saben cómo ingresar el importe correcto en dólares para las ventas de las aplicaciones de entrega de terceros, lo que resulta en una mala gestión del impuesto sobre las ventas. En algunos casos, el empresario puede incluso pagar el doble de su impuesto sobre las ventas sin siquiera saberlo.
En otros casos, la mala gestión del impuesto sobre las ventas con aplicaciones de entrega de terceros puede generar una obligación tributaria inesperada. La mala gestión de los pedidos de servicios de entrega y la declaración incorrecta de ventas o obligaciones pueden resultar en multas y sanciones que recaen directamente sobre el propietario. Los auditores fiscales estatales conocen bien los desafíos asociados con la gestión de las aplicaciones de servicios de entrega de terceros y saben exactamente dónde buscar en una auditoría.
Al final del día, las ganancias de las aplicaciones de entrega de terceros son muy escasas. Administrarlos de la manera más eficiente y rentable posible marcará la diferencia entre ganar y perder dinero.
¿La solución? Haga de su POS el registro oficial de todas las ventas
La solución para ventas eficientes y precisas con servicios de entrega a domicilio es que estos pedidos fluyan a través del sistema TPV, convirtiéndolo así en el registro oficial de TODAS las ventas: en el local, para llevar y a domicilio. Para que el sistema TPV sea el registro oficial de ventas, los pedidos de la aplicación de entrega a domicilio deben ingresarse manualmente en el TPV al momento de su recepción. Si bien esto lleva tiempo a corto plazo, ofrece enormes beneficios a largo plazo. Verá un flujo de pedidos más eficiente desde la cocina hasta la entrega y dedicará menos tiempo a conciliar el TPV, los ingresos del servicio de entrega y los registros bancarios. Garantizar constantemente que todas las ventas fluyan a través de su TPV es también una buena práctica comercial que aumentará la eficiencia, generará clientes más satisfechos y creará registros precisos y precisos que le ahorrarán tiempo y dinero.
Configuración de su TPV para ventas mediante aplicaciones de entrega de terceros:
Configurar un TPV para gestionar pedidos de servicios de entrega a domicilio de terceros es relativamente sencillo, pero varía ligeramente de un TPV a otro. Puede que necesite consultar con su proveedor de TPV para obtener más detalles sobre cómo ejecutar cada paso.
- Cree un nuevo “TIPO DE PEDIDO” (por ejemplo, para comer en el restaurante, entrega a domicilio) y asígnele un nombre para cada APLICACIÓN (Grubhub, DoorDash, Uber Eats). Esto generalmente se hace en la función de configuración; consulte las instrucciones del punto de venta.
- Cree un nuevo “TIPO DE PAGO” para cada APLICACIÓN y asígnele un nombre para cada APLICACIÓN (Grubhub, DoorDash, Uber Eats). Esto generalmente se hace en la función de configuración, consulte las instrucciones del POS.
- Ingrese los pedidos de APLICACIÓN en POS bajo el TIPO DE PEDIDO para esa aplicación y ciérrelos usando el TIPO DE PROPUESTA asociado con la aplicación. Esto registrará la venta de cada pedido de APP en el POS, lo que convierte al POS en el Registro oficial de TODAS las ventas.
- Si está utilizando el impuesto sobre las ventas de DAVO para administrar su impuesto sobre las ventas, DAVO utilizará los datos de ventas de POS para establecer su impuesto sobre las ventas a diario y luego archivar y pagar cuando sea debido. No tienes que hacer nada.
- Si gestiona usted mismo los impuestos sobre las ventas, al momento de declararlos y pagarlos, estos ahora forman parte del informe de impuestos sobre las ventas en su TPV. Ya no es necesario buscar la información en los paneles de la aplicación. Quedará perfectamente registrada en los registros de su TPV.
Comprender el impuesto sobre las ventas de DoorDash frente al impuesto sobre las ventas de Uber: ¿Quién es responsable?
Es importante entender qué parte, el restaurante o el servicio de entrega a domicilio, es responsable de remitir el impuesto sobre las ventas al estado. La respuesta a "¿DoorDash recauda el impuesto sobre las ventas?" o "¿Grubhub lo remite?" depende del estado y del servicio. Este detalle es lo que confunde a los propietarios y es precisamente lo que un auditor de impuestos sobre las ventas buscará para asegurarse de que el estado no esté recibiendo menos impuestos. Es recomendable consultar el contrato con el servicio de entrega a domicilio o nuestra tabla de remisión del impuesto sobre las ventas de aplicaciones de servicios de entrega de terceros por estado.
Pagos e impuestos sobre las ventas cuando el restaurante es responsable
Si el restaurante es responsable de remitir el impuesto sobre las ventas al Estado, la aplicación del servicio de entrega cobrará el impuesto sobre las ventas de los pedidos del cliente y lo incluirá en el depósito bancario del restaurante. Es responsabilidad del restaurante remitir al Estado el importe total del impuesto sobre las ventas recaudado por el servicio de entrega como parte de su declaración de impuestos. Entonces, ¿cuánto impuesto sobre las ventas debe remitir el restaurante sobre las ventas del servicio de entrega a domicilio externo? ¡Todo!
Supongamos que el pedido de un servicio de entrega a domicilio externo es de $100 con una tasa impositiva de 7%, lo que suma un total de $107 cobrados al cliente. El servicio de entrega cobra una comisión de 30% por el pedido (antes de impuestos). En este ejemplo, la comisión sería de $30, lo que deja al restaurante con $70. El servicio de entrega remite los $70 más los $7 de impuestos cobrados, lo que suma un total de $77.
Aquí es donde el auditor pregunta: "¿Pagó el restaurante el impuesto sobre las ventas sobre la cantidad correcta?". El restaurante es responsable del impuesto sobre las ventas sobre la venta total, no sobre el importe neto del servicio de entrega a domicilio. Si el restaurante solo registra el importe neto de las ventas del pedido del servicio de entrega a domicilio, $77, el resultado será un pago insuficiente del impuesto sobre las ventas. Este pago insuficiente expone al negocio a posibles multas y sanciones. Seguir los pasos anteriores e ingresar los pedidos en el TPV de modo que este sea la única fuente de todas las ventas es la mejor manera de garantizar que se recaude, contabilice y remita al Estado la cantidad correcta de impuesto sobre las ventas.
Pagos e impuestos sobre las ventas cuando el servicio de entrega de terceros es responsable
Si el servicio de entrega a domicilio externo está obligado a remitir el impuesto sobre las ventas al Estado (lo cual es cada vez más común con las políticas de impuestos sobre las ventas de Uber y la recaudación de impuestos sobre las ventas de DoorDash), es posible que esté pagando un impuesto sobre las ventas de más si su TPV no está configurado correctamente. En estos casos, es importante registrar las ventas de entrega a domicilio en el TPV, pero eliminar el impuesto sobre las ventas de cada venta, convirtiéndola en una venta no gravable y registrándola como tal en la declaración de impuestos sobre las ventas. Muchos restaurantes no lo hacen y pagan el impuesto sobre las ventas dos veces.
Si ha estado pagando dos veces el impuesto sobre las ventas en las ventas del servicio de entrega de terceros, es posible que tenga derecho a un reembolso. Consulte a su asesor financiero o al Departamento de Ingresos del Estado sobre cómo presentar una declaración enmendada.
Un último detalle es comprobar si los gastos de envío están sujetos a impuestos en su jurisdicción. Si están sujetos a impuestos, asegúrese de asignarles un tipo impositivo; de lo contrario, desestímelos. Tenga en cuenta que también puede deducir los gastos de envío de terceros como gasto de marketing en su declaración de la renta.
Simplifique el impuesto sobre las ventas de entregas a terceros con DAVO
Es fundamental que todo dueño de restaurante se asegure de gestionar los ingresos provenientes de aplicaciones de servicios de entrega a domicilio de terceros de forma correcta y eficiente para obtener el máximo retorno de la inversión (ROI) y evitar el desperdicio de recursos valiosos. Ante la complejidad de comprender si Uber Eats, DoorDash o Grubhub gestionan la recaudación del impuesto sobre las ventas en su jurisdicción, muchos dueños de restaurantes están recurriendo a soluciones automatizadas.
La automatización del impuesto sobre las ventas de DAVO se integra con su sistema TPV para asignar automáticamente la cantidad correcta de impuestos sobre las ventas a diario, ya sea que provengan de restaurantes, comida para llevar o cualquier plataforma de entrega a domicilio de terceros. Cuando se acerca la fecha límite de declaración, DAVO declara y paga sus impuestos sobre las ventas automáticamente, brindándole tranquilidad y permitiéndole concentrarse en lo más importante: administrar su restaurante.
Contacte con DAVO hoy para aprender cómo podemos ayudarlo a navegar las complejidades del impuesto sobre las ventas de Uber, el impuesto sobre las ventas de DoorDash y otras plataformas de entrega con confianza.
