Impuesto sobre las ventas 101
Para los comerciantes de hoy, comprender el impuesto sobre las ventas es una función empresarial crucial que impacta sus resultados. Ya sea que esté lanzando una nueva empresa o optimizando sus operaciones, dominar los fundamentos del impuesto sobre las ventas puede ahorrarle tiempo, dinero y mucho estrés. Analicemos lo que necesita saber para cumplir con las normas y concentrarse en lo que debe hacer: hacer crecer su negocio.
¿Qué es el impuesto sobre las ventas?
El impuesto sobre las ventas es un impuesto sobre bienes y servicios que los comerciantes cobran a sus clientes. Si usted es propietario de un negocio y vende productos o servicios, está obligado por ley a cobrar el impuesto sobre las ventas comerciales. Esta es una descripción general con numerosas excepciones y normas sobre la tributación de bienes y servicios que varían según el estado.
¿Quién paga el impuesto sobre las ventas?
Los consumidores pagan el impuesto sobre las ventas. Los empresarios no pagan el impuesto sobre las ventas de su propio bolsillo. Los comerciantes simplemente están obligados a recaudarlo, guardarlo de forma segura y enviarlo al estado o a la ciudad en la fecha establecida. Esto se conoce comúnmente como impuesto de transferencia.
¿El impuesto sobre las ventas es un impuesto federal?
No. El impuesto sobre las ventas para empresas es un impuesto estatal, municipal o condal. Nunca se paga al gobierno federal como el impuesto sobre la nómina o el impuesto sobre la renta. Para comprender el impuesto sobre las ventas es necesario reconocer su naturaleza local.
¿Todos los estados tienen un impuesto sobre las ventas?
No. Cinco estados —Nuevo Hampshire, Oregón, Montana, Alaska y Delaware (los estados NOMAD)— no tienen impuesto general sobre las ventas. Sin embargo, incluso estos estados tienen excepciones que exigen a los comerciantes cobrar impuestos sobre las ventas sobre bienes o servicios específicos, como el impuesto sobre alimentos y alojamiento en Nuevo Hampshire o los impuestos municipales locales en Alaska.
¿Todos los bienes y servicios están sujetos a impuestos?
No. La tributación de bienes y servicios varía considerablemente de un estado a otro o, en algunos casos, de una ciudad a otra. Se recomienda consultar una guía completa sobre impuestos sobre las ventas para su ubicación específica.
¿Cómo saber qué es gravable y qué no?
Los estados publican listas de bienes y servicios gravables y no gravables en sus sitios web. Para obtener información básica sobre el impuesto sobre las ventas, consulte el sitio web del Departamento de Ingresos de su estado. DAVO puede ayudar a las empresas a gestionar estas complejas normas automáticamente.
¿Cómo sé cuánto impuesto sobre las ventas debo cobrar?
Las tasas del impuesto sobre las ventas las establecen los estados, condados y ciudades, y existen más de 12,000 jurisdicciones fiscales en EE. UU. La respuesta definitiva siempre es la tasa del impuesto sobre las ventas publicada en el sitio web del Departamento de Ingresos de su estado. Las tasas publicadas en otros lugares suelen estar desactualizadas y ser incorrectas. Siempre es responsabilidad del propietario del negocio aplicar la tasa correcta del impuesto sobre las ventas.
¿Quién recibe el dinero del impuesto sobre las ventas?
En la mayoría de los casos, el impuesto sobre las ventas se paga directamente al estado. Sin embargo, en algunos estados, los comerciantes también están obligados a recaudar y remitir el impuesto local sobre las ventas a la ciudad o al condado. Comprender la distribución del impuesto sobre las ventas es crucial para el correcto cumplimiento.
¿Qué pasa después de que las empresas recaudan el impuesto sobre las ventas?
Los comerciantes deben mantenerla segura y, mensual o trimestralmente, deben presentar una declaración de impuestos sobre las ventas y pagarla al estado. Aquí es donde la automatización de DAVO resulta invaluable, gestionando el proceso de cobro, presentación y pago sin problemas.
¿Qué pasa si te olvidas de pagar o gastas el dinero y no puedes pagar?
Los estados imponen sanciones severas por el impago de impuestos, que pueden llegar hasta el 25% de lo adeudado. Si no se paga el impuesto sobre las ventas, los estados pueden embargar los activos de la empresa o del propietario y subastarlos para saldar la deuda. En casos extremos, los propietarios pueden ser procesados. Incluso si la empresa cierra, el impuesto sobre las ventas es una responsabilidad personal que recaerá sobre el propietario hasta su pago.
Simplifique la gestión del impuesto sobre las ventas de su empresa
DAVO automatiza cada paso del proceso de impuestos sobre las ventas: desde la recaudación hasta la declaración y el pago. Funciona a la perfección con su sistema POS, así que no tiene que hacer nada. Como DAVO le garantiza el pago completo y puntual de sus impuestos, usted puede concentrarse en ser dueño de un negocio, no en recaudador de impuestos.
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