Encuentre los descuentos de impuestos sobre las ventas de su estado
¿Sabía que muchos estados ofrecen descuentos a proveedores (también conocidos como compensación o bonificación) por la declaración y el pago puntuales del impuesto sobre las ventas? Estos descuentos representan una oportunidad significativa para que los pequeños empresarios recuperen parte de los costos asociados con el cumplimiento tributario, ¡pero muchos comerciantes desconocen su existencia!
Descuentos a tiempo
¿Qué son los descuentos de impuestos sobre las ventas?
Los descuentos en el impuesto sobre las ventas (o compensación a proveedores) permiten a las empresas conservar un pequeño porcentaje del impuesto sobre las ventas que recaudan al declarar y pagar a tiempo. Considérelo un agradecimiento del estado por gestionar eficientemente sus obligaciones de recaudación de impuestos.
En su concepción original, estos descuentos se diseñaron para compensar a los minoristas por el tiempo y el esfuerzo dedicados a recaudar, contabilizar y remitir el impuesto sobre las ventas a las autoridades estatales. Hoy, con las modernas sistemas de punto de venta como los que se integran con DAVO, el proceso es mucho más ágil, pero los descuentos siguen estando disponibles en muchos estados.
Oportunidades de descuento en el impuesto sobre las ventas por estado
Descuento del impuesto sobre las ventas de Alabama
Alabama ofrece un descuento en el impuesto sobre las ventas a las empresas que pagan sus impuestos anticipadamente. Si declara y paga su impuesto sobre las ventas antes del día 20 del mes de vencimiento, puede reducir su pago de las siguientes maneras:
- 5% sobre el primer $100 de impuesto adeudado
- 2% sobre cualquier monto de impuesto superior a $100
Tenga en cuenta que el descuento total está limitado a $400 por mes.
Impuesto simplificado sobre el uso de los vendedores (SSUT)
Los vendedores elegibles de otros estados pueden recaudar y remitir un impuesto fijo al uso de vendedores 8% bajo el programa SSUT. Los participantes pueden recibir un descuento 2% sobre los primeros $400,000 de impuestos recaudados y remitidos, hasta un máximo de $8,000 al mes. Los descuentos solo aplican a los impuestos declarados y pagados a tiempo.
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Crédito fiscal sobre las ventas de Arizona
Arizona ofrece un crédito contable a las empresas que declaran su Impuesto sobre Privilegios de Transacciones (TPT) a tiempo. El descuento que recibe depende de cómo lo declare:
- Presentaciones en papel: crédito 1%, hasta $10,000 anualmente
- Presentaciones electrónicas: crédito 1.2%, hasta $12,000 anualmente
Para calificar para la tasa 1.2%, debe presentar electrónicamente todas sus declaraciones de TPT durante todo el año. El crédito solo aplica al TPT estatal y no incluye el TPT local.
Información sobre el impuesto sobre las ventas en Arizona >
Descuento del impuesto sobre las ventas de Arkansas
En Arkansas, las empresas pueden recibir un descuento 2% en los pagos de impuestos sobre las ventas locales, lo que ayuda a las empresas a reducir su carga fiscal mensual.
- El descuento está limitado a $1.000 por mes.
- Se aplica a Solo cuentas de impuesto sobre las ventas locales, con el límite de $1,000 aplicado a cada ciudad y condado informado.
- A diferencia del impuesto local sobre las ventas, las cuentas de impuesto local sobre el uso no son elegibles para este descuento.
Información sobre el impuesto sobre las ventas de Arkansas >
Descuentos en impuestos sobre las ventas de Colorado
Colorado permite a las empresas retener una tarifa de proveedor por la presentación y el pago oportunos del impuesto sobre las ventas, lo que ayuda a compensar los costos administrativos de recaudación y remisión de impuestos:
- Parte estatal: 4% del impuesto recaudado, hasta $1,000 por período de presentación (las empresas con ventas gravables superiores a $1 millón por período de presentación no son elegibles)
- Jurisdicciones locales: Algunas pueden ofrecer descuentos adicionales a proveedores por la presentación electrónica oportuna
Actualización importante: A partir del 1 de enero de 2026, se eliminará la tasa estatal para vendedores. Todo el impuesto sobre las ventas recaudado deberá remitirse al estado, aunque algunas jurisdicciones locales podrían seguir ofreciendo sus propios descuentos.
Estos descuentos están diseñados para compensar a las empresas por el esfuerzo administrativo y varían según la ubicación, por lo que es importante mantenerse informado sobre las reglas estatales y locales.
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Descuento del impuesto sobre las ventas en Florida
Florida ofrece una bonificación por cobro para las empresas que presentan y pagan el impuesto sobre las ventas a tiempo.
- El descuento es 2,5% de los primeros $1.200 de impuesto sobre las ventas adeudado.
- La franquicia máxima es $30 por período de presentación.
Esta asignación ayuda a compensar el costo administrativo de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas.
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Descuento del impuesto sobre las ventas de Georgia
Georgia ofrece un incentivo de compensación para vendedores (un tipo de descuento en el impuesto a las ventas) para las empresas que presentan y pagan los impuestos estatales y locales sobre las ventas y el uso a tiempo:
- Recibirás una compensación de 3% sobre los primeros $3,000 de impuestos recaudados.
- Cualquier cantidad superior a $3,000 califica para una compensación menor de 0.5%.
Las empresas obligadas a presentar sus declaraciones electrónicamente perderán la compensación si presentan una declaración o un pago en papel, incluso si lo hacen a tiempo. Por lo tanto, asegúrese de utilizar el método de presentación electrónica si es obligatorio.
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Descuento del impuesto sobre las ventas de Illinois
Los minoristas de Illinois reciben un descuento de 1.75% sobre el impuesto a las ventas recaudado, con un límite de $1,000 por mes.
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Desgravación fiscal sobre las ventas de Indiana
Indiana ofrece una asignación de cobro para las empresas que presentan sus declaraciones y pagan a tiempo, lo que permite a los minoristas retener 0,83% del impuesto sobre las ventas adeudado.
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Descuento del impuesto sobre el uso compensatorio de Kansas
Kansas no ofrece un descuento estándar para vendedores minoristas del estado que recaudan y remiten el impuesto sobre las ventas. Sin embargo, mediante acuerdos recíprocos con estados vecinos, ciertos minoristas de otros estados pueden optar a un descuento al remitir el impuesto sobre el uso de Kansas:
- Minoristas de Missouri: 2% del impuesto sobre el uso de Kansas remitido a tiempo (reducido de 3% en 2015).
- Minoristas de Nebraska: 2,5% de los primeros $3.000 del impuesto sobre el uso de Kansas remitido cada mes (reducido de 3% en 2015).
- Minoristas de Oklahoma: 1% del impuesto sobre el uso de Kansas remitido a tiempo, con un límite de $2,500 por mes.
Estos descuentos están diseñados para reembolsar a las empresas de fuera del estado el costo de recaudar y remitir el impuesto sobre el uso de Kansas.
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Compensación de vendedores de Kentucky
Kentucky permite a las empresas retener 1.75% de los primeros $1,000 y 1.5% de impuestos adeudados que excedan de $1,000 en cada declaración, hasta un máximo de $1,500. Sin embargo, hay un límite de $50 por período de declaración.
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Compensación de proveedores de Luisiana
Luisiana ofrece una compensación a los proveedores que declaran y pagan el impuesto estatal sobre las ventas a tiempo.
- Hasta el 31 de diciembre de 2024: los minoristas pueden deducir 1.05% del impuesto estatal sobre las ventas que recaudan, con un máximo de $1,500 por mes.
- A partir del 1 de enero de 2025: la tasa de compensación disminuye a 0,84%, con un límite mensual reducido de $750 por distribuidor.
Tenga en cuenta que la compensación del vendedor no se aplica a todos los impuestos estatales y Luisiana ya no ofrece descuentos para las recaudaciones de impuestos sobre las ventas locales.
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Descuento del impuesto sobre las ventas de Maryland
Los minoristas de Maryland reciben un descuento de 1.2% sobre los primeros $6,000 de impuesto a las ventas recaudado y 0.9% sobre el monto que excede los $6,000, con un descuento máximo de $500 por devolución.
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Descuentos en impuestos sobre las ventas de Michigan
Michigan recompensa a las empresas que declaran y pagan el impuesto sobre las ventas a tiempo con un pequeño descuento. Los descuentos se aplican solo a dos tercios (0.6667) del impuesto sobre las ventas y el uso que recaude según la tasa 6%. El monto que puede reclamar depende de la frecuencia con la que presente su declaración y de la anticipación con la que realice el pago.
Declarantes mensuales
- Si su impuesto a pagar es inferior a $9, su descuento equivale a dos tercios del impuesto.
- Si su impuesto adeudado está entre $9 y $1,200 y paga antes del día 12, obtendrá un descuento $6.
- Si su impuesto adeudado está entre $9 y $1,800 y paga antes del día 20, obtendrá un descuento $9.
- Si su impuesto adeudado es superior a $1,200 y paga antes del día 12, su descuento se calcula como: (impuesto × 0,6667 × 0,0075), con un límite de $20,000 por mes.
- Si su impuesto adeudado es superior a $1,800 y paga antes del día 20, su descuento es: (impuesto × 0,6667 × 0,005), con un límite de $15,000 por mes.
Declarantes trimestrales
- Si su impuesto a pagar es inferior a $27, su descuento equivale a dos tercios del impuesto.
- Si su impuesto adeudado está entre $27 y $3,600 y paga antes del día 12, obtendrá un descuento $18.
- Si su impuesto adeudado está entre $27 y $5,400 y paga antes del día 20, obtendrá un descuento $27.
- Si su impuesto adeudado es superior a $3,600 y paga antes del día 12, su descuento es: (impuesto × 0,6667 × 0,0075), con un límite de $20,000 por trimestre.
- Si su impuesto adeudado es superior a $5,400 y paga antes del día 20, su descuento es: (impuesto × 0,6667 × 0,005), con un límite de $15,000 por trimestre.
Presentadores acelerados
- Si pagas antes del día 20, tu descuento es de (impuestos × 0,6667 × 0,005). No hay límite máximo.
Pagar con anticipación podría ayudarle a maximizar su descuento. Recuerde que Michigan solo aplica el descuento a dos tercios del impuesto sobre las ventas recaudado, no al monto total.
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Descuento del impuesto sobre las ventas de Mississippi
Los minoristas de Mississippi reciben un descuento de 2% en su obligación tributaria de ventas, limitado a $50 por período de informe y $600 anualmente.
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Desgravación fiscal sobre las ventas de Missouri
Missouri otorga una asignación de pago oportuno 2% siempre que su declaración de impuesto sobre las ventas tenga matasellos anterior a la fecha de vencimiento.
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Desgravación fiscal para complejos turísticos de Montana
Si bien Montana no cuenta con un impuesto estatal sobre las ventas, ciertas comunidades turísticas imponen un impuesto local. Algunos de estos distritos ofrecen a las empresas la oportunidad de retener un pequeño porcentaje del impuesto que recaudan para su pago puntual. Por ejemplo, Big Sky permite a las empresas retener el 5% de su obligación tributaria si pagan a tiempo.
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Descuento del impuesto sobre las ventas de Nebraska
Nebraska ofrece a los minoristas un descuento de 3% sobre los primeros $5,000 de impuestos sobre las ventas recaudados cada mes. El descuento mensual tiene un límite de $150, lo que significa que el máximo que puede reclamar anualmente es $1,800.
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Descuento del impuesto sobre las ventas de Nevada
Nevada ofrece un modesto descuento de 0,25% en los impuestos adeudados, que aún puede representar ahorros significativos con el tiempo.
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Haga que sus impuestos sobre las ventas sean menos onerosos con DAVO.
Comisión de Impuestos M&R de New Hampshire
Nuevo Hampshire no tiene un impuesto estatal sobre las ventas. Sin embargo, el estado impone un impuesto sobre comidas y alojamiento (alquileres). Los restaurantes, hoteles y operadores de alquiler de vehículos que declaran y pagan este impuesto puntualmente pueden obtener una comisión 3%.
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Crédito por recaudación de impuestos sobre las ventas en Nueva York
En Nueva York, las empresas que presentan declaraciones de impuestos sobre las ventas trimestral o anualmente pueden optar a un crédito de cobro a proveedores. Este crédito equivale al 5% de los impuestos y tasas declarados, hasta un máximo de $200 por declaración. Sin embargo, las empresas que deben presentar declaraciones mensuales no pueden optar a este crédito.
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Descuento para vendedores del impuesto sobre las ventas de Dakota del Norte
Si tiene un permiso de impuesto sobre las ventas en Dakota del Norte, puede conservar 1.5% del impuesto estatal combinado sobre las ventas, el uso y los ingresos brutos que recaude. El descuento máximo es de $110 al mes. Para los mayoristas, se aplica el mismo descuento de 1.5%, con un límite de $100 al mes.
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Descuento del impuesto sobre las ventas de Ohio
Ohio permite a los minoristas recibir un descuento de 0.75% en el impuesto sobre las ventas declarado en su declaración del Impuesto Universal sobre las Ventas. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, este descuento tendrá un límite de $750 por declaración.
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Descuento del impuesto sobre las ventas de Pensilvania
Pensilvania ofrece un descuento básico para proveedores a las empresas que declaran y pagan puntualmente los impuestos sobre las ventas, el uso y la ocupación hotelera. El descuento es el menor entre 1% de impuestos recaudados o una cantidad fija, según la frecuencia de declaración.
- Declarantes mensuales: $25 o 1% de impuestos recaudados
- Declarantes trimestrales: $75 o 1% de impuestos recaudados
- Declarantes semestrales: $150 o 1% de impuestos recaudados
Estos límites limitan efectivamente el descuento anual total a $300.
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Descuento del impuesto sobre las ventas de Carolina del Sur
Los minoristas de Carolina del Sur reciben un descuento de 3% si el impuesto adeudado es inferior a $100, y de 2% si es $100 o más, con descuentos anuales máximos de $3,000 para quienes presentan declaraciones en papel, $3,100 para quienes presentan declaraciones electrónicamente y $10,000 para quienes presentan declaraciones voluntariamente fuera del estado.
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Asignación de recaudación de impuestos sobre las ventas de Dakota del Sur
Dakota del Sur anteriormente permitía una deducción en la recaudación de impuestos para las empresas que presentaban y pagaban electrónicamente a tiempo, equivalente a 1.5% del impuesto adeudado (con un límite de $70 por período de declaración). Sin embargo, esta deducción está suspendida del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2028. Durante este período de suspensión, no se aplica ningún descuento a proveedores, ni siquiera a quienes presentan sus declaraciones electrónicamente.
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Deducción del impuesto sobre las ventas para distribuidores en Tennessee
Tennessee ofrece una deducción de compensación de vendedores a empresas de fuera del estado, que no están legalmente obligadas a registrarse, que presenten sus declaraciones a tiempo: 2% de los primeros $2,500 de impuesto estatal adeudado y 1.15% del monto que exceda los $2,500 por informe.
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Descuento del impuesto sobre las ventas de Texas
Los minoristas de Texas reciben un descuento de 0,5% en el impuesto sobre las ventas, y los declarantes mensuales y trimestrales pueden obtener un descuento adicional de 1,25% en los pagos anticipados.
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Descuento para vendedores del impuesto sobre las ventas de Utah
Los minoristas de Utah que presentan declaraciones mensuales electrónicamente reciben un descuento de 1.31% sobre el impuesto total adeudado; los que presentan declaraciones trimestrales o anuales no son elegibles para este descuento.
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Descuento para distribuidores del impuesto sobre las ventas de Virginia
A partir del 1 de julio de 2025, Virginia actualizó su descuento para concesionarios para las empresas que declaran y pagan el impuesto sobre las ventas a tiempo. Los minoristas pueden solicitar un descuento equivalente al 6% de los primeros 3% del impuesto estatal sobre las ventas y el uso remitido. Esta nueva estructura reemplaza el sistema escalonado anterior, simplificando el proceso para las empresas. Tenga en cuenta que el descuento se aplica únicamente a la parte estatal del impuesto, no a los complementos locales o regionales.
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Descuento del impuesto sobre las ventas de Wisconsin
Wisconsin ofrece un descuento en el impuesto sobre las ventas a las empresas que declaran y pagan sus impuestos a tiempo. La deducción se estructura de la siguiente manera:
- $0–$10 en impuestos adeudados: el descuento es igual al monto total del impuesto
- $10–$1,333 en impuestos adeudados: Descuento fijo $10
- Más de $1,333 en impuestos adeudados: 0,75% del impuesto adeudado, con un límite de $8,000
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Crédito de compensación del impuesto sobre las ventas de Wyoming
Wyoming ofrece un crédito de compensación a proveedores para las empresas que declaran y pagan el impuesto sobre las ventas anticipadamente o antes del día 15 de cada mes. El crédito se aplica de la siguiente manera: 1.95% sobre los primeros $6,250 de impuestos adeudados y 1% sobre cualquier monto superior a $6,250, con un crédito máximo de $500 al mes. Para ser elegible, se requiere la declaración y el pago puntuales (no solo la declaración electrónica).
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Por qué estos descuentos en el impuesto sobre las ventas son importantes para su negocio
Los descuentos en los impuestos sobre las ventas representan dinero gratis para su negocio, ingresos a los que tiene derecho pero que puede estar perdiendo si no sabe que existen estos programas, no Presentar sus declaraciones de impuestos sobre las ventas a tiempo, o cometer errores en sus declaraciones de impuestos sobre las ventas. Cada incumplimiento de plazo o presentación incorrecta impacta directamente sus resultados de dos maneras: pierde el descuento al que tiene derecho y podría enfrentar multas costosas.
Para los propietarios de restaurantes, minoristas y proveedores de servicios con mucha actividad, estar al tanto de los diversos requisitos del impuesto sobre las ventas en diferentes jurisdicciones puede ser abrumador. Incumplir los plazos de presentación no solo implica perder estos descuentos, sino también posibles multas e intereses.
Cómo DAVO le ayuda a maximizar su descuento en el impuesto sobre las ventas
Aquí es donde Solución automatizada de impuestos sobre las ventas de DAVO se vuelve particularmente valioso. Al usar DAVO:
- Su impuesto sobre las ventas se recauda automáticamente a diario y se reserva
- Las devoluciones se presentan con precisión y a tiempo, siempre., garantizado,
- Nunca se perderá los descuentos o compensaciones de los proveedores disponibles
- Todo el proceso se ejecuta en segundo plano sin su intervención manual.
Al garantizar una presentación oportuna y precisa, DAVO le ayuda a reclamar todos los descuentos de impuestos sobre las ventas que le corresponden, recuperando dinero en su negocio sin ningún esfuerzo adicional.
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