Ser propietario de un negocio en Vermont conlleva muchas recompensas y también algunas responsabilidades. Una de ellas es recaudar y liquidar correctamente el impuesto sobre las ventas. Si bien el sistema de impuestos sobre las ventas de Vermont es más sencillo que el de muchos otros estados, los impuestos adicionales sobre comidas, bebidas alcohólicas y alojamiento pueden complicar un poco el cumplimiento. Ya sea que administre una cafetería en Burlington, una tienda de regalos en Stowe o una tienda de abarrotes en Montpelier, comprender las normas del impuesto sobre las ventas de Vermont es clave para evitar errores costosos. A continuación, le explicaremos cómo funciona todo y cómo DAVO by Avalara puede simplificarle el proceso.
¿Vermont tiene impuesto sobre las ventas?
Sí, Vermont aplica un impuesto sobre las ventas y el uso a la mayoría de los bienes personales tangibles, ciertos bienes digitales y algunos servicios que se venden al por menor en el estado. El impuesto es recaudado por las empresas y remitido al Departamento de Impuestos de Vermont.
Al igual que otros estados, el impuesto sobre las ventas de Vermont es un impuesto de transferencia, lo que significa que la carga recae sobre el cliente, mientras que las empresas son responsables de recaudar, informar y remitir el monto correcto.
¿Qué es el impuesto sobre las ventas en Vermont?
Vermont tiene una 6% Tasa estatal del impuesto sobre las ventas. Además, los municipios locales pueden imponer un impuesto local opcional sobre las ventas de 1%, lo que eleva la tasa total del impuesto sobre las ventas en algunas zonas a 7%.
Ejemplos de tarifas locales:
- Montpelier: 6% estatales + 1% locales = 7% en total
- Shelburne: 6% estatales + 1% locales = 7% en total
- Essex: 6% estatal + Sin impuesto local = 6% en total
Es importante tener en cuenta que no todo está sujeto a la misma tasa impositiva. Vermont aplica tasas impositivas especiales a ciertos artículos e industrias. Por ejemplo:
- Las comidas y las habitaciones están sujetas a un impuesto 9%, que se aplica a restaurantes, comida para llevar y estadías en hoteles.
- Las bebidas alcohólicas servidas para consumo inmediato están gravadas con el 10%.
- Los productos de tabaco también están sujetos a impuestos diferentes, con tipos específicos según el tipo de producto.
Debido a que estas tasas varían, es importante que los dueños de negocios, especialmente aquellos en el sector hotelero o minorista, comprendan qué tasa se aplica a cada transacción. Visite siempre el Departamento de Impuestos de Vermont para obtener la información actual. tasas de impuestos y gráficos.
Si es propietario o administrador de un restaurante en Vermont, el impuesto sobre las ventas puede complicarse rápidamente. Las comidas y bebidas alcohólicas se gravan de forma diferente al impuesto 6% estándar que se aplica a la mayoría de los productos minoristas. Gestionar manualmente estas múltiples tasas puede fácilmente generar errores o la omisión de declaraciones.
Ahí es donde DAVO puede ayudar. DAVO recauda, declara y paga automáticamente sus impuestos sobre las ventas, garantizando que cada tipo de transacción se cobre correctamente y que sus pagos se envíen a tiempo, siempre., garantizado,. Es una cosa menos de la que preocuparse al gestionar su restaurante.
¿Cómo calcular el impuesto sobre las ventas en Vermont?
A diferencia de muchos otros estados, Vermont mantiene una estructura de impuestos sobre las ventas simple. Si bien la mayoría de los estados permiten que los condados o ciudades establezcan sus propias tasas locales, lo que crea una combinación de totales diferentes que puede ser difícil de gestionar para negocios con múltiples ubicaciones, el impuesto sobre las ventas de Vermont generalmente es 6% o 7%. Esto depende de la localidad y del tipo de artículo adquirido.
Para calcular el impuesto sobre las ventas, identifique la tasa correcta y multiplíquela por el importe de la venta gravable. Por ejemplo, una venta de $100 en Burlington, Vermont, está sujeta al impuesto sobre las ventas 7%. Multiplique $100 por 0,07, lo que resultaría en $7 de impuesto sobre las ventas.
Utilice nuestra calculadora de impuestos sobre las ventas
Para encontrar instantáneamente el monto del impuesto sobre las ventas que debe, utilice nuestro calculadora de impuestos sobre las ventas. Ingrese la tasa 7% o 6% según el lugar de venta y el monto imponible. Para los dueños de restaurantes, la tasa variará según las comidas y bebidas alcohólicas que se ofrezcan en su establecimiento.
¿Qué está sujeto al impuesto sobre las ventas en Vermont?
En Vermont, la mayoría de los bienes personales tangibles están sujetos a impuestos, junto con ciertos bienes y servicios que no están exentos. Algunos de los artículos que puede esperar estar sujetos a impuestos incluyen:
- Electrónica, muebles y electrodomésticos
- Bienes personales como herramientas, artículos para el hogar y dispositivos médicos sin receta.
- Comida y bebida preparada
- Alcohol vendido para consumo en establecimientos (gravado al 10%)
- Alquileres de bienes muebles corporales
- Algunos productos digitales o de software, dependiendo de cómo se entreguen o utilicen
Dado que la legislación fiscal de Vermont permite exenciones para muchos otros bienes, es importante verificar si el producto que vende está explícitamente sujeto a impuestos. El Departamento de Impuestos de Vermont proporciona una guía general de artículos sujetos a impuestos y exentos.
¿Qué artículos están exentos del impuesto sobre las ventas en Vermont?
Vermont ofrece diversas exenciones del impuesto sobre las ventas diseñadas para aliviar la carga fiscal de los bienes esenciales y apoyar a sectores clave como la salud, la agricultura y la educación. Algunos de los artículos exentos de impuestos más comunes incluyen comestibles, medicamentos recetados, ropa, suministros agrícolas y libros de texto.
¿Existe impuesto sobre las ventas de ropa en Vermont?
Vermont es uno de los pocos estados que no cobra impuestos sobre las ventas a la mayoría de la ropa y el calzado, lo que lo convierte en un estado ideal para quienes compran ropa. Las prendas de vestir de uso diario, como abrigos, sombreros, corbatas, uniformes y ropa deportiva, están exentas de impuestos, al igual que la mayoría del calzado, incluyendo botas y zapatos.
Sin embargo, no todo lo que vistes califica para la exención. Accesorios como cinturones, joyas, bolsos y máscaras de disfraces están sujetos a impuestos, ya que el estado no los considera prendas esenciales. En otras palabras, si el propósito principal del artículo es decorativo en lugar de funcional, probablemente tendrás que cobrar el impuesto sobre las ventas.
Para los minoristas, es importante distinguir cuidadosamente entre accesorios sujetos a impuestos y ropa exenta. Si vende ambos, asegúrese de que su sistema de punto de venta Aplica correctamente las normas del impuesto sobre las ventas de Vermont o deja que DAVO lo gestione automáticamente. DAVO garantiza que el impuesto sobre las ventas se recaude con precisión en cada transacción y se remita a tiempo, para que puedas cumplir con las normas sin estrés.
¿Vermont tiene impuesto sobre las ventas de alimentos?
En Vermont, la mayoría de los comestibles para consumo doméstico están exentos del impuesto sobre las ventas, lo que facilita que las familias ahorren en artículos básicos de uso diario. Artículos como frutas, verduras, lácteos y productos básicos de despensa están exentos de impuestos al comprarse en supermercados o tiendas de comestibles.
Sin embargo, existen un par de excepciones importantes. Los refrescos son los únicos productos comestibles sujetos al impuesto sobre las ventas, incluso cuando se compran para consumo doméstico. Además, las comidas preparadas y los alimentos listos para consumir, como la comida para llevar, las comidas en restaurantes y los alimentos vendidos para consumo inmediato, están sujetos a una tasa más alta para comidas y alojamiento que la tasa estándar del impuesto sobre las ventas.
Llevar un registro de qué artículos se gravan como comidas y cuáles como ventas estándar puede ser confuso. Ahí es donde DAVO ayuda. DAVO reserva y remite automáticamente el impuesto sobre las ventas correcto, lo que facilita la aplicación de la tasa correcta a cada venta.
Haga que sus impuestos sobre las ventas sean menos onerosos con DAVO.
¿Vermont cobra impuestos sobre las ventas de servicios?
En Vermont, la mayoría de los servicios no están sujetos al impuesto sobre las ventas. Los servicios gravables generalmente incluyen servicios directamente relacionados con bienes tangibles, como servicios de reparación y mantenimiento, alojamiento y comidas preparadas. Por otro lado, los servicios profesionales, como los de contabilidad, servicios legales y médicos, están exentos del impuesto sobre las ventas, al igual que los servicios de cuidado personal que no involucran productos tangibles.
¿Cómo deben las empresas gestionar las ventas exentas de impuestos en Vermont?
En Vermont, existen varios tipos de exenciones del impuesto sobre las ventas, pero la mayoría de los minoristas suelen encontrar tres categorías principales: exenciones basadas en la entidad, exenciones basadas en el uso y exenciones basadas en el producto. Para las exenciones basadas en la entidad, el uso o la reventa, el comprador debe proporcionar al vendedor un certificado de exención válido al momento de la compra. Los vendedores deben conservar estos certificados archivados durante al menos tres años a partir de la fecha de la última venta cubierta por el certificado. Si bien los certificados de exención no se presentan al Departamento de Impuestos de Vermont, los vendedores deben presentarlos si se les solicita durante una auditoría. Para obtener más información sobre las exenciones, visite el sitio web del Departamento de Impuestos.’ página de exención de impuestos sobre las ventas.
¿Vermont tiene una exención del impuesto sobre las ventas?
No, Vermont no cuenta actualmente con una exención del impuesto sobre las ventas. A diferencia de algunos estados vecinos, Vermont no ha establecido un período específico durante el cual se puedan comprar ciertos artículos libres de impuestos.
¿De qué son responsables las empresas?
En Vermont, las empresas que venden bienes o servicios gravables son responsables de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas al Departamento de Impuestos de Vermont. Esto aplica tanto a los minoristas del estado como a los vendedores remotos que cumplen con el umbral de nexo económico de Vermont de $100,000 en ventas anuales el año anterior.
Gestionar el impuesto sobre las ventas de Vermont no tiene por qué ser estresante. DAVO automatiza todo el proceso, desde la recaudación diaria del impuesto sobre las ventas hasta su declaración y pago, para que nunca tenga que preocuparse por incumplir una fecha límite o calcular mal un pago. DAVO trabaja directamente con su sistema POS, garantizando que cada dólar recaudado se reserve y se remita automáticamente al Departamento de Impuestos de Vermont en su nombre.
¿Cómo registrarse para obtener una licencia de impuesto sobre las ventas en Vermont?
Antes de recaudar cualquier impuesto sobre las ventas, las empresas deben registrarse para obtener una Cuenta de Impuestos Comerciales de Vermont y solicitar una licencia. Puede registrarse en línea a través del portal myVTax, por correo postal o por fax. Para registrarse por correo postal o fax, deberá completar el formulario BR-400 y puede enviarlo por fax al 802-828-5787. Para obtener más información sobre cómo registrarse, visite el sitio web del Departamento de Impuestos de Vermont. página de registro.
¿Cuáles son los requisitos de presentación para el impuesto sobre las ventas de Vermont?
Puede declarar el impuesto sobre las ventas de Vermont en línea a través de myVTportal. Incluso si no realizó ventas gravables durante un período de declaración, debe presentar una declaración de cero para cumplir con los requisitos. Al presentar su declaración, debe declarar el total de ventas brutas, las ventas gravables, las ventas no gravables y el monto de impuestos recaudados durante el período de declaración. El portal calculará automáticamente el impuesto total a pagar según sus datos.
¿Cómo pagar el impuesto sobre las ventas de Vermont?
La mayoría de las empresas pagan el impuesto sobre las ventas de Vermont en línea, donde puede realizar pagos electrónicos mediante débito ACH o tarjeta de crédito con una tarifa 3% no reembolsable. Si lo prefiere, también puede enviar un cheque por correo o pagar en persona en el Departamento de Impuestos de Vermont. Para obtener más información, visite el sitio web del Departamento de Impuestos de Vermont. información de presentación y pago.
Fechas de vencimiento del impuesto sobre las ventas de Vermont
En Vermont, la mayoría de las empresas presentan y pagan el impuesto sobre las ventas mensual o trimestralmente, dependiendo de su volumen total de ventas.
- Los contribuyentes mensuales deben presentar sus declaraciones y pagos antes del 25 del mes siguiente. La única excepción es febrero, donde el pago vence el 23.
- Quienes presentan declaraciones trimestrales deben presentarlas antes del día 25 del mes siguiente al cierre del trimestre. Por ejemplo, el 25 de abril, el 25 de julio, el 25 de octubre y el 25 de enero.
Sin embargo, si la fecha de vencimiento cae en fin de semana o día festivo, los pagos vencen el siguiente día hábil. Asegúrese de consultar con el Departamento de Impuestos de Vermont. calendario para conocer las fechas exactas de presentación y pago.
Vermont no ofrece descuentos por presentar sus declaraciones de impuestos anticipadamente o a tiempo, por lo que es especialmente importante presentar sus declaraciones y pagos puntualmente para evitar multas o intereses. Visite nuestra guía sobre descuentos en impuestos sobre las ventas para saber qué estados ofrecen compensación por presentaciones oportunas.
¿Cuál es la multa por presentar tardíamente el impuesto sobre las ventas de Vermont?
Las empresas que presenten o paguen tarde su impuesto sobre las ventas de Vermont podrían enfrentar multas e intereses. La multa por presentación tardía es del 5% del saldo pendiente por cada mes de atraso en la declaración, hasta un máximo de 25%. También se empiezan a acumular intereses sobre cualquier impuesto no pagado desde la fecha de vencimiento original hasta que se reciba el pago. tasa de interés El Departamento de Impuestos de Vermont actualiza esta información anualmente. Si una declaración permanece impaga durante más de 60 días, podrían aplicarse sanciones adicionales, incluyendo una multa por presentación tardía $50, incluso si no se adeudan impuestos.
Deje que DAVO se encargue del impuesto sobre las ventas de Vermont por usted
Gestionar el impuesto sobre las ventas en Vermont puede ser complicado. Especialmente cuando se trata de lidiar con las tasas adicionales locales, los calendarios de declaración y las normas en constante cambio sobre los impuestos. Entre la gestión del negocio, la atención al cliente y el control del papeleo, el impuesto sobre las ventas puede pasar desapercibido fácilmente. Ahí es donde interviene DAVO.
DAVO elimina el estrés del impuesto sobre las ventas al automatizar el proceso. Se conecta directamente a su sistema POS, reserva automáticamente el impuesto sobre las ventas que recauda diariamente, lo declara y lo paga por usted, puntualmente, siempre., garantizado,. Ya sea que administre una cafetería en Burlington, un restaurante en un albergue de esquí en Stowe o una boutique en Middlebury, DAVO garantiza que sus impuestos sobre las ventas de Vermont se gestionen con precisión y sin la preocupación de incumplir plazos o multas.
Con DAVO, nunca tendrá que preocuparse por las fechas de vencimiento ni por si ha ahorrado lo suficiente para cubrir su factura de impuestos sobre las ventas. Tendrá la tranquilidad de saber que se gestiona de forma segura y automática en segundo plano, mientras usted se concentra en lo que más importa: hacer crecer su negocio y atender a sus clientes.
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Información del Departamento de Impuestos de Vermont:
802-828-2865
