Recursos de impuestos sobre las ventas para restaurantes y negocios de ladrillo y mortero

El impuesto a las ventas puede ser una verdadera molestia

Tiene suficiente en su plato, calcular el impuesto a las ventas no tiene por qué ser uno de ellos.

Hemos reunido algunos recursos útiles para restaurantes y negocios físicos para ayudarlo a comprender y administrar mejor su impuesto sobre las ventas. A continuación, encontrará información de impuestos sobre las ventas específica del estado, una calculadora para ayudarlo a determinar sus precios, estados que ofrecen descuentos por presentación a tiempo y más.

Con suerte, puede obtener las respuestas que necesita para que pueda volver a operar y hacer crecer su negocio.


Recursos útiles de impuestos sobre las ventas

Recursos de impuestos sobre las ventas

Información de impuestos sobre las ventas específica del estado

¿Busca recursos de impuestos sobre las ventas para su estado específico? Use nuestro menú desplegable de recursos estatales a continuación para encontrar información importante sobre impuestos sobre las ventas, como regulaciones específicas, tasas de impuestos sobre las ventas, qué está sujeto a impuestos y qué no, cuándo vence su impuesto sobre las ventas y más.

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Seleccione su estado para que aparezca información útil de impuestos sobre las ventas.

Cómo documentar las ventas exentas de impuestos

Si tiene ventas no sujetas a impuestos o exentas de impuestos, necesitará realizar un seguimiento de ellas. Cuando una empresa no cobra impuesto sobre las ventas, es responsabilidad de la empresa documentar y justificar el motivo. Es responsabilidad del comerciante solicitar, guardar una copia y asociar un “Certificado de exención de impuestos” con la venta.

En una auditoría, si no se tiene un certificado de exención de impuestos registrado para una venta en particular, a menudo el comerciante paga el impuesto sobre las ventas de su propio bolsillo.

Es fácil cumplir siempre y cuando tenga este proceso simple implementado:

  1. Cada vez que una organización exenta de impuestos le solicite eliminar el impuesto sobre las ventas de su pedido, exigirles que le den una copia de su certificado de exención de impuestos. También debe comprobar que el certificado utiliza el formulario correcto, que se han rellenado todos los campos y que está firmado y fechado. Si no obtiene un certificado correcto, el impuesto sobre las ventas permanece sobre la venta. ¡Sin excepciones!
  2. Imprima una copia del recibo de venta que muestre que se eliminó el impuesto sobre las ventas y adjúntelo al certificado.
  3. Archive el certificado/documento de recibo para sus registros en caso de una auditoría.

Puedes leer más sobre cómo y por qué necesita realizar un seguimiento de las ventas exentas de impuestos aquí.

calculadora de impuestos sobre las ventas

¿Incluir el impuesto sobre las ventas en su precio?

Utilice esta calculadora de impuestos sobre las ventas inversa

¿Quiere incluir el impuesto sobre las ventas en el precio de un artículo? Nuestro simple impuesto a las ventas calculadora puede ayudar.

Utilice el siguiente formulario para determinar el precio correcto más impuestos para el artículo.

Calculadora de precios con impuestos incluidos

Utilice esta sencilla calculadora para que su precio incluya el impuesto sobre las ventas.

Integración de aplicaciones de terceros como Uber Eats y Grubhub

Los dueños de restaurantes a menudo se preguntan si las aplicaciones de terceros como Grubhub y Uber come en realidad generan ingresos adicionales o gastos adicionales para su restaurante. Desde flujos de trabajo mal administrados hasta el pago excesivo del impuesto sobre las ventas, estas aplicaciones pueden causar más dolor que ganancias. Para maximizar las ganancias y minimizar el dolor, es imperativo que los propietarios las entiendan y las administren correctamente.  

La mejor práctica y la forma más eficiente de administrar estas aplicaciones es ejecutar pedidos a través del POS. Esto convierte al sistema POS en el registro oficial de todas las ventas, tanto en el restaurante como en aplicaciones de terceros. Configurar el POS de esta manera creará flujos de trabajo eficientes y ayudará a administrar múltiples flujos de ingresos en un solo lugar. No hacer esto puede conducir al caos en la cocina, malas experiencias de los clientes y multas y sanciones costosas o el pago excesivo del impuesto sobre las ventas.  

La administración del impuesto sobre las ventas para aplicaciones de terceros es compleja porque cada aplicación crea un nuevo flujo de ingresos para administrar. Hacer que el TPV sea el registro oficial de venta y ejecutar todos los pedidos de terceros a través del TPV facilitará la administración del impuesto sobre las ventas. 

Aquí hay instrucciones sobre cómo configurar su POS para aplicaciones de terceros cuando se le remita el impuesto sobre las ventas y cuando se requiera que remitan el impuesto sobre las ventas.

Descuentos por presentación de impuestos a las ventas a tiempo

27 estados ofrecen descuentos en la presentación de impuestos sobre las ventas a tiempo

Pase el cursor sobre los estados en azul para ver qué descuentos están disponibles para presentar impuestos sobre las ventas a tiempo.

On-time discounts Placeholder
Descuentos a tiempo

Proteja su negocio en una auditoría de impuestos sobre las ventas

Las auditorías de impuestos sobre las ventas son una parte necesaria de la supervisión del gobierno para garantizar que las empresas recauden y paguen su parte justa de impuestos. A los ojos del Estado, los comerciantes que hacen trampa en el impuesto sobre las ventas están robando fondos públicos, dando a su negocio una ventaja injusta.

El impuesto a las ventas es una parte importante de la mayoría de los presupuestos estatales y se toman muy en serio el cumplimiento al emitir fuertes multas y sanciones a las empresas que no cumplen con las reglas. Según la ley, los comerciantes tienen la responsabilidad fiduciaria o legal de cumplir.

Seguir algunas de las mejores prácticas puede ayudar a mitigar los riesgos y las molestias de una auditoría:

  • Tener registros limpios – Lo primero que pedirá el auditor son registros de venta y extractos bancarios. Los registros de venta incluyen cintas de registro o acceso a datos de ventas en la nube si está utilizando un POS basado en la nube. 
  • Pague su impuesto sobre las ventas a tiempo – Una de las primeras cosas que desencadenan las auditorías del impuesto sobre las ventas es el pago atrasado del impuesto sobre las ventas. Los morosos habituales están pidiendo al Estado que venga a auditarlos. Así que asegúrese de pagar el impuesto sobre las ventas a tiempo.
  • Lleve un registro de las ventas exentas de impuestos – Como se mencionó anteriormente, mantenga los certificados de exención de impuestos y el registro de todas las ventas exentas de impuestos.
  • Comprender cómo administrar aplicaciones de terceros – Aplicaciones como Grubhub, Uber Eats y Doordash recrean flujos adicionales de ingresos que en la mayoría de los casos están fuera del POS. Es imperativo que las aplicaciones se administren correctamente o pueden ser costosas. Tenga en cuenta que las leyes sobre estas aplicaciones están cambiando rápidamente. Si desea ganar dinero con estas aplicaciones y no ser golpeado en una auditoría, asegúrese de comprender cómo administrarlas. Leer más aquí. 
  • Administrar Managers Comp correctamente – cuando presiona el botón de compensación del gerente en el POS para darle a alguien algo de cortesía, debe pagar el impuesto sobre el uso de ese artículo. Si utiliza la compensación del gerente para las comidas del personal, el restaurante es responsable del impuesto sobre el uso de la comida compensada.

Leer más aquí.

Automatice su impuesto sobre las ventas

Si está utilizando uno de los sistemas de punto de venta a continuación, puede automatizar completamente su impuesto a las ventas. DAVO de Avalara utiliza una conexión API con el sistema de punto de venta para ver los recaudos de impuestos sobre las ventas del día anterior. Todos los días, nos conectamos a su cuenta bancaria y usamos una ACH para retirar los fondos del impuesto sobre las ventas del día anterior y apartar estos fondos en una cuenta tipo FIDEICOMISO. Cuando los impuestos sobre las ventas se deben al estado, los declaramos y pagamos a tiempo y en su totalidad por usted.

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Visitar davosalestax.com/integraciones para ver la lista más reciente de sistemas POS compatibles con DAVO de Avalara.

Las empresas aman DAVO de Avalara

Restaurante de Verna Mae

100% Satisfecho

"¡No sé por qué esperamos! Mucho más fácil que tratar de mantenerse al día con los impuestos sobre las ventas Y administrar un negocio. ¡100% satisfecho!"

- Donald, restaurante de Verna Mae

Restaurante Mexicano Joselitos

¡Un salvavidas!

“Se quita un gran peso de los hombros saber que el dinero de los impuestos se está ahorrando adecuadamente. ¡Tener esta característica ahora disponible en Toast es un salvavidas!”

- Tumara, Restaurante Mexicano Joselitos

Moto Pizza

Una cosa más fuera de tu plato

"¡Esta es la mejor aplicación para quitarse una cosa más de encima como dueño de un negocio! El servicio al cliente con DAVO también es excelente. Siempre están ahí para responder cualquier pregunta que pueda surgir".

-Jessica, Moto Pizza

Ver más opiniones de clientes de DAVO by Avalara en Trustpilot

calificación de piloto de confianza
4.7 Calificación excelente, 207 reseñas

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