¿Qué es un número EIN?
El Número de Identificación del Empleador (EIN, por sus siglas en inglés) es un número de identificación fiscal federal de nueve dígitos asignado por el IRS. Las empresas utilizan el EIN para la declaración de impuestos federales y para su identificación. Las organizaciones exentas de impuestos, los patrimonios, los fideicomisos y otras entidades también pueden necesitar uno.
Un EIN a menudo puede denominarse:
- Número de identificación fiscal federal
- Número de identificación fiscal de la empresa
- FEIN
- Número de identificación fiscal del empleador
Aunque la gente suele decir "número EIN", la "N" ya significa "número". Sin embargo, en las búsquedas cotidianas, "número EIN" es una frase común que usan los dueños de negocios cuando intentan entender, encontrar o solicitar su número de identificación fiscal para empresas.
¿Para qué se utiliza un EIN?
Un EIN ayuda a identificar a una empresa a efectos fiscales y operativos. Las empresas pueden usar un EIN al presentar declaraciones de impuestos federales, declarar impuestos sobre la nómina, abrir una cuenta bancaria comercial o solicitar ciertas licencias y permisos.
También puede ser necesario un EIN (Número de Identificación del Empleador) al trabajar con proveedores de nómina, prestamistas, vendedores, asesores fiscales o agencias gubernamentales. Para efectos del impuesto sobre las ventas, puede formar parte de la información comercial utilizada al registrarse ante las agencias tributarias estatales o al administrar las cuentas tributarias.
Los requisitos varían según el estado. Las empresas siempre deben confirmar qué información exige la autoridad tributaria estatal o local.
¿Quién necesita un EIN?
Muchas empresas y organizaciones necesitan un EIN (Número de Identificación del Empleador) para gestionar sus impuestos. Según el IRS, una empresa puede necesitarlo si contrata empleados, opera como sociedad o corporación, paga impuestos sobre las ventas o los impuestos especiales, cambia su estructura o propiedad, o administra ciertos fideicomisos, planes de jubilación o patrimonios.
Las entidades legales como las LLC, las sociedades colectivas, las corporaciones y las organizaciones exentas de impuestos generalmente deben constituirse ante el estado antes de solicitar un EIN. El IRS señala que solicitarlo antes de que la entidad esté legalmente constituida puede retrasar la solicitud del EIN.
Algunos trabajadores autónomos pueden usar su número de Seguro Social para fines fiscales federales. Sin embargo, un trabajador autónomo puede optar por obtener un número de identificación fiscal (EIN) para operaciones bancarias, registro fiscal estatal, contratación de personal, privacidad u otros motivos operativos.
¿Cómo obtener un número EIN?
Las empresas que cumplan los requisitos pueden solicitar un EIN en línea a través del IRS. La solicitud directa a través del IRS es gratuita y los solicitantes elegibles pueden recibir un EIN en minutos. El IRS también limita la emisión de EIN a uno por responsable por día.
Si no es posible presentar la solicitud en línea, las empresas también pueden enviarla por fax o correo postal. Formulario SS-4, Solicitud de Número de Identificación del Empleador, Según el IRS, quienes envían el Formulario SS-4 por fax e incluyen un número de fax generalmente reciben su EIN en aproximadamente cuatro días hábiles. Las empresas que lo solicitan por correo suelen recibirlo en unas cuatro semanas.
¿Qué necesitas antes de solicitar un número EIN?
Antes de presentar la solicitud, asegúrese de que su entidad legal esté debidamente constituida si se requiere la constitución a nivel estatal. Por ejemplo, una LLC o una corporación generalmente debe constituirse a través del estado antes de que la empresa solicite un EIN.
También es útil reunir la información de su empresa antes de iniciar la solicitud. Es posible que necesite el nombre legal de su empresa, la dirección postal, la información de la persona responsable, el tipo de entidad, el motivo de la solicitud y la actividad comercial prevista.
¿Cómo encontrar su número EIN?
Si su empresa ya tiene un EIN pero no lo encuentra, comience con los registros que recibió cuando se le asignó por primera vez. El IRS recomienda buscar la notificación original que se emitió cuando solicitó el EIN. También puede comunicarse con el banco donde tiene su cuenta comercial, consultar con las agencias donde solicitó licencias estatales o locales y revisar las declaraciones de impuestos comerciales anteriores.
Es posible que puedas encontrar tu EIN en:
- Aviso de confirmación del EIN del IRS
- Una declaración de impuestos comerciales presentada previamente
- Formularios de impuestos sobre la nómina
- Documentación para cuentas bancarias comerciales
- Solicitudes de préstamos o créditos comerciales
- Documentos de registro de impuestos estatales
- permisos de impuestos sobre las ventas o registros de licencias comerciales
- Software de contabilidad, nómina o impuestos
- Documentos de su contador, tenedor de libros o preparador de impuestos.
Si aún no logra encontrarlo, el IRS indica que las personas autorizadas pueden llamar a la Línea de Impuestos para Empresas y Especialidades para obtener ayuda. El IRS verificará la identidad de la persona que llama y, si está autorizada para recibir el EIN por teléfono, podría proporcionárselo.
¿Puedo consultar mi número EIN en línea?
No existe una herramienta pública general para consultar el número EIN del IRS para todas las empresas. Algunos números EIN pueden aparecer en registros públicos, dependiendo del tipo de entidad y de dónde haya presentado la información la empresa.
Por ejemplo, los números de identificación fiscal (EIN) pueden aparecer en bases de datos de organizaciones exentas de impuestos, documentos presentados ante la SEC, registros comerciales estatales o documentos fiscales de proveedores. Sin embargo, para muchas pequeñas empresas, el mejor lugar para buscar es en sus propios registros fiscales, bancarios, de nómina o de registro.
Si está intentando encontrar su número de identificación fiscal (EIN) para su negocio, comience con su notificación de confirmación del IRS y sus declaraciones de impuestos anteriores. Los documentos bancarios, los registros de nómina y la documentación de registro fiscal estatal también pueden incluirlo. Si no dispone de estos documentos, comuníquese con la Línea de Impuestos para Empresas y Especialidades del IRS para obtener ayuda.
Haga que sus impuestos sobre las ventas no le impongan tanto con DAVO.
¿Qué hacer si se pierde el número de identificación fiscal (EIN)?
Si ha perdido su número de identificación fiscal (EIN), evite solicitar uno nuevo solo porque no encuentra el anterior. En muchos casos, el EIN aún existe y debe seguir utilizándose para la misma entidad comercial.
El IRS indica que existen dos maneras de confirmar un EIN. Puede solicitar una transcripción de la entidad o llamar a la Línea de Impuestos para Empresas y Especialidades y solicitar la Carta 147C, EIN Asignado Previamente. Si el EIN se perdió, se extravió u olvidó, los contribuyentes o sus representantes autorizados pueden comunicarse con el IRS para confirmar un EIN existente o solicitar su verificación.
Una empresa puede necesitar un nuevo número de identificación fiscal (EIN) cuando cambia su propiedad o estructura. Sin embargo, el IRS señala que, por lo general, una empresa no necesita un nuevo EIN simplemente por cambiar su nombre, dirección o responsable.
Llamar al IRS
Si usted llama al IRS, Tenga a mano la información clave de su negocio y datos de identificación antes de comenzar. Esto puede incluir el nombre legal de la empresa, la dirección, el nombre de la persona responsable, el número de identificación fiscal de la persona responsable y su función o autorización para recibir información en nombre de la empresa. El IRS verificará que la persona que llama esté autorizada antes de proporcionar la información del EIN.
La línea de impuestos para empresas y negocios especializados está abierta de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., hora local. Para reducir los tiempos de espera, llame lo más cerca posible de las 7:00 a. m.
Número de identificación fiscal (EIN) frente a permiso de impuesto sobre las ventas: ¿Cuál es la diferencia?
Un EIN es un número de identificación fiscal federal asignado por el IRS. Un permiso de impuesto sobre las ventas, un permiso de vendedor o una licencia de impuesto sobre las ventas son diferentes. Estos permisos son emitidos por las autoridades fiscales estatales y permiten a las empresas recaudar el impuesto sobre las ventas donde sea necesario.
Muchas empresas necesitan tanto un número de identificación fiscal (EIN) como un permiso para el impuesto sobre las ventas. Por ejemplo, una tienda minorista o un restaurante pueden usar su EIN para la declaración de impuestos federales y las operaciones bancarias. La misma empresa también podría necesitar registrarse ante el estado para recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas.
Los requisitos del impuesto sobre las ventas varían según el estado. También pueden depender de la ubicación de la empresa, su actividad comercial y los productos o servicios que vende.
Por qué la información del EIN es importante para el impuesto sobre las ventas.
La información empresarial precisa ayuda a mantener las cuentas tributarias organizadas. Cuando una empresa se registra para el impuesto sobre las ventas, abre cuentas tributarias, presenta declaraciones o trabaja con profesionales fiscales, el EIN puede ser uno de los datos requeridos.
Una empresa también puede necesitar proporcionar su nombre legal, dirección, datos de propiedad y otra información de identificación. Mantener estos registros accesibles facilita la gestión de la nómina, el mantenimiento de las cuentas tributarias estatales, la apertura de servicios bancarios para la empresa y la presentación de informes fiscales precisos a medida que el negocio crece.
Mantén organizados los impuestos sobre las ventas con DAVO.
Encontrar y organizar la información fiscal de la empresa es una parte fundamental para cumplir con la normativa. Gestionar el impuesto sobre las ventas después de cada transacción es otra.
DAVO de Avalara ayuda a automatizar el impuesto sobre las ventas para restaurantes, minoristas y otros negocios físicos con mucho movimiento. DAVO conecta con su sistema POS y automáticamente reserva diariamente el impuesto sobre las ventas en una cuenta separada. Cuando vence el plazo para el pago del impuesto sobre las ventas, DAVO lo presenta y lo paga de acuerdo con el calendario de presentación de la jurisdicción.
Con DAVO, los dueños de negocios pueden dedicar menos tiempo a preocuparse por los plazos de impuestos sobre las ventas y más tiempo a administrar su negocio. El servicio de DAVO está garantizado, sujeto a condiciones y limitaciones. Para obtener más información, Programa una llamada con DAVO..
Preguntas frecuentes
¿Un EIN es lo mismo que un número de identificación fiscal?
Un EIN es un tipo de número de identificación fiscal. Es un número de identificación fiscal federal asignado por el IRS para identificar empresas, organizaciones exentas de impuestos, patrimonios, fideicomisos y otras entidades.
¿Un EIN es lo mismo que un número de Seguro Social?
Tanto el número de identificación fiscal (EIN) como el número de la Seguridad Social son números de identificación de contribuyentes, pero se utilizan de forma diferente. El número de la Seguridad Social identifica a una persona física, mientras que el EIN generalmente identifica a una empresa u otra entidad a efectos fiscales.
¿Puede un empresario individual obtener un EIN?
Sí, un empresario individual puede solicitar un EIN (Número de Identificación del Empleador). Algunos empresarios individuales pueden usar su número de Seguro Social para fines fiscales federales, pero un EIN también puede ser útil para contratar empleados, abrir una cuenta bancaria comercial, registrarse para los impuestos estatales o mantener separada la información comercial de la personal.
¿Una LLC necesita un EIN?
Una LLC puede necesitar un EIN dependiendo de su régimen tributario, si tiene empleados y si debe presentar ciertos formularios de impuestos federales. El IRS indica que una LLC necesitará un EIN si tiene empleados o debe presentar ciertos formularios de impuestos especiales. Muchas LLC nuevas de un solo miembro, clasificadas como entidades no reconocidas a efectos fiscales, también pueden necesitarlo para impuestos sobre la nómina, impuestos especiales, registro fiscal estatal o requisitos bancarios.
¿Puedo usar el mismo EIN para varias empresas?
Depende de la estructura empresarial. El IRS indica que un propietario único no necesita un nuevo EIN simplemente por ser dueño de varios negocios, pero las entidades legales separadas o los cambios de propiedad pueden requerir un EIN diferente.
¿Cuánto tiempo se tarda en obtener un EIN?
Los solicitantes que cumplan los requisitos y presenten su solicitud en línea a través del IRS pueden recibir un EIN inmediatamente después de que se apruebe la solicitud. Presentar la solicitud directamente a través del IRS es gratuito.
¿Puedo cambiar mi información de EIN?
Algunos datos de la cuenta EIN se pueden actualizar con el IRS. Las empresas pueden utilizar Formulario 8822-B para notificar un cambio en la dirección postal de la empresa, la ubicación de la empresa o la persona responsable, y los cambios de la persona responsable deben notificarse dentro de los 60 días.
¿Necesito un número de identificación fiscal (EIN) para recaudar el impuesto sobre las ventas?
Un número de identificación fiscal (EIN) y un permiso de impuesto sobre las ventas son diferentes, pero una empresa puede necesitar ambos. Muchos estados solicitan información de identificación fiscal federal cuando una empresa se registra para obtener un permiso de impuesto sobre las ventas, así que consulte los requisitos de la autoridad tributaria de su estado antes de recaudar dicho impuesto.
¿Se puede cancelar un EIN?
No, el IRS no puede cancelar un EIN una vez asignado. Sin embargo, el IRS puede cerrar o desactivar la cuenta comercial asociada al EIN si la empresa ya no la necesita. La empresa debe enviar una solicitud por escrito al IRS y presentar las declaraciones de impuestos requeridas antes de que se pueda cerrar la cuenta.
