¿Cómo pagan los restaurantes el impuesto sobre las ventas con Toast POS?
Toast ofrece a los restaurantes herramientas para configurar las tasas impositivas, aplicar impuestos a menús y productos, y revisar la declaración del impuesto sobre las ventas. Para restaurantes, cafeterías, bares y otros negocios de restauración, estas configuraciones permiten gestionar la recaudación del impuesto sobre las ventas en servicios de mesa, para llevar, a domicilio y para productos específicos. Sin embargo, Toast no paga ni declara automáticamente el impuesto sobre las ventas en su nombre.
La configuración del impuesto sobre las ventas en Toast es solo una parte del proceso. Las empresas siguen siendo responsables de confirmar qué impuestos se aplican, mantener actualizada la configuración fiscal, reservar los fondos recaudados y presentar y pagar el impuesto sobre las ventas a tiempo, a menos que utilicen una solución adicional que les ayude a gestionar estos pasos.
Aquí te explicamos cómo funciona el impuesto sobre las ventas en Toast, cómo configurar la tasa del impuesto sobre las ventas en Toast y cómo DAVO de Avalara puede ayudarte una vez que se haya recaudado el impuesto sobre las ventas.
¿Cómo funciona el impuesto sobre las ventas de Toast?
Toast POS permite a los restaurantes personalizar las tasas impositivas y ajustar la configuración de impuestos para menús, artículos y opciones de comida específicos. Según la configuración del restaurante, Toast puede admitir la configuración de impuestos para pedidos para consumir en el local, para llevar, a domicilio, tasas impositivas específicas para cada menú, tasas impositivas específicas para cada artículo y precios con impuestos incluidos.
Antes de aplicar el impuesto sobre las ventas a Toast POS, las empresas deben confirmar qué tipos impositivos y normas se aplican a su restaurante. El impuesto sobre las ventas varía según el estado., Además, las tarifas locales, la tributación de los artículos del menú, las normas para pedidos para llevar, las normas de entrega y los impuestos de distritos especiales también pueden afectar la forma en que se deben recaudar los impuestos.
Las herramientas fiscales de Toast pueden ayudar a aplicar las tasas y opciones que un restaurante configura en el TPV, pero la empresa sigue siendo responsable de saber qué impuestos se aplican a sus transacciones y de gestionar la presentación y el pago del impuesto sobre las ventas.
Cómo agregar impuestos a las tostadas
Para agregar una tasa de impuesto sobre las ventas en Toast, comience en Toast Web. Estos pasos se basan en Flujo de trabajo para la configuración de la tasa impositiva de Toast:
- En Toast Web, vaya a Menús > Configuración > Administrar tasas impositivas.
- En la página de configuración de tipos impositivos, revise sus tipos impositivos actuales o cree uno nuevo.
- Seleccione + Agregar tasa impositiva para agregar un nuevo impuesto.
- Indique el nombre del impuesto, seleccione el tipo de impuesto e introduzca el tipo impositivo.
- Revise las opciones fiscales aplicables, como la configuración de impuestos para pedidos para llevar o la configuración de redondeo.
- Guarda y publica tus cambios.
Toast indica que al seleccionar la opción Predeterminado, se aplica esa tasa impositiva a los menús y elementos de menú recién creados. Cualquier cambio en la tasa impositiva que se actualice y guarde se publicará automáticamente en los dispositivos de punto de venta.
Los restaurantes deben verificar las tasas impositivas con la autoridad tributaria estatal o local correspondiente antes de ingresarlas o actualizarlas en Toast. Si opera en más de una ubicación, revise la configuración impositiva correcta para cada restaurante, especialmente si las tasas o las normas varían según la ciudad, el condado, el estado o el tipo de restaurante.
Cómo aplicar la configuración de impuestos sobre las ventas de Toast a los menús
Toast también permite a los restaurantes ajustar la configuración de impuestos a nivel de menú. Esto puede ser útil cuando diferentes menús requieren un tratamiento fiscal distinto o cuando un restaurante necesita gestionar precios con impuestos incluidos.
Para acceder configuración de impuestos específica del menú:
- En Toast Web, vaya a Menús > Administración masiva > Propiedades avanzadas.
- Seleccione el menú que desea editar.
- Busque la sección de Impuestos.
- Elige si el menú debe heredar los tipos impositivos del restaurante.
- Revise la configuración de impuestos sobre la inclusión de impuestos y las opciones de impuestos para restaurantes.
- Guarda y publica tus cambios.
Las opciones de Toast para incluir impuestos son: «Impuestos no incluidos», donde los impuestos se añaden al precio del artículo, e «Impuestos incluidos», donde el precio mostrado ya incluye los impuestos. Para algunos restaurantes de EE. UU., Toast también ofrece «Impuestos inteligentes», que permite que el precio de un artículo incluya impuestos en una sección del restaurante y los excluya en otra.
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Cómo aplicar el impuesto sobre las ventas de Toast a los pedidos para llevar y a domicilio.
La tostada incluye configuración de impuestos para opciones de restaurantes Esto puede afectar la aplicación de impuestos a los pedidos para consumir en el local, para llevar y a domicilio. Por ejemplo, la opción "Sin efecto" significa que el artículo no tiene una exención de impuestos específica para la opción de consumo en el local, por lo que Toast aplica impuestos a los pedidos para consumir en el local, para llevar y a domicilio. La opción "Sin impuestos para pedidos para llevar y a domicilio" exime de impuestos al artículo cuando se sirve para llevar o a domicilio.
Toast también incluye una opción de impuesto para pedidos para llevar. Algunos estados pueden exigir una tasa impositiva alternativa para los productos para llevar, por lo que los restaurantes pueden habilitar una tasa impositiva separada para pedidos para llevar cuando corresponda.
Los restaurantes deben tener cuidado al configurar estos ajustes. Toast indica que la opción de impuesto para comidas en el restaurante no es compatible cuando se combina con un impuesto para comida para llevar. Si un restaurante utiliza un impuesto para comida para llevar, los elementos del menú en cuestión deben tener la opción "Efecto de comida en el restaurante" configurada como "Sin efecto".
El servicio de entrega puede complicar el impuesto sobre las ventas, ya que la tributación puede depender de la ubicación del restaurante, la dirección de entrega del cliente, el producto vendido y las normativas estatales o locales. Las empresas deben confirmar la configuración correcta del impuesto sobre las ventas para entregas en su zona antes de aplicarla en el sistema de punto de venta (TPV).
Cómo Toast gestiona el impuesto sobre las ventas en los servicios de entrega
Toast admite la configuración de impuestos sobre las ventas para pedidos a domicilio, pero los restaurantes aún deben configurarla según las normas aplicables a su negocio. El impuesto sobre las ventas para entregas puede depender de varios factores, como la ubicación del restaurante, la dirección de entrega del cliente, los artículos vendidos y las normas fiscales estatales o locales.
Una vez configuradas las tasas impositivas y las opciones de menú correctas en Toast, estas configuraciones permiten aplicar el impuesto sobre las ventas a los pedidos a domicilio en el punto de venta. Los restaurantes deben revisar estas configuraciones periódicamente, especialmente si realizan entregas en varias jurisdicciones, tienen más de una sucursal o venden artículos que pueden estar sujetos a diferentes impuestos.
Cobrar el impuesto sobre las ventas en los pedidos a domicilio es solo una parte del proceso. Los restaurantes también deben llevar un registro del impuesto recaudado, mantener esos fondos disponibles para el pago y declarar y pagar el impuesto sobre las ventas según el calendario establecido. Una solución integrada como DAVO puede facilitar los pasos posteriores a la recaudación, al reservar diariamente el impuesto sobre las ventas recaudado y luego declararlo y pagarlo cuando corresponda.
Cómo agregar el impuesto sobre las ventas a artículos individuales en Toast
Toast también permite a los restaurantes añadir un impuesto a cada artículo. Esto puede resultar útil cuando ciertos artículos requieren un tratamiento fiscal diferente o cuando un cargo fijo o porcentual debe aparecer por separado en el informe de resumen de ventas.
Por ejemplo, en algunos estados o jurisdicciones locales, las bebidas alcohólicas pueden tributar de forma diferente a los alimentos, por lo que un restaurante podría tener que aplicar una tasa impositiva distinta a estos productos. Algunas jurisdicciones también pueden gravar de forma diferente los productos preparados, como los calientes frente a los fríos preenvasados, o exigir un impuesto o cargo fijo para ciertos productos.
A agregar un impuesto a un artículo individual en Toast:
- En Toast Web, vaya a Menús > Configuración > Administrar tasas impositivas.
- Añade el nuevo impuesto y dale un nombre claro.
- Vaya a Menús > Administración masiva > Propiedades avanzadas.
- Utilice Mostrar/ocultar para visualizar los impuestos aplicables.
- Agregue el impuesto a los artículos individuales, grupos o menús que lo requieran.
- Guarda y publica tus cambios.
La configuración de impuestos específica para cada artículo puede heredarla del grupo del menú por defecto, o bien configurarse para un artículo en particular. Esto permite a los restaurantes tener mayor control cuando ciertos artículos del menú requieren un tratamiento fiscal especial.
¿Cómo puedo calcular el impuesto sobre las ventas de Toast?
Los restaurantes pueden revisar el impuesto sobre las ventas recaudado en Toast a través del informe Resumen de ventas. Para encontrar información sobre el informe de impuestos sobre las ventas de Toast:
- En Toast Web, vaya a Informes > Ventas > Resumen de ventas.
- Ajuste el rango de fechas del informe.
- Revise la sección de Tasa de Impuestos.
- Consulta el importe del impuesto y las ventas netas para cada tipo impositivo que hayas configurado.
Toast recomienda separar cada tasa impositiva para facilitar la revisión de los informes. Por ejemplo, un restaurante puede establecer una tasa impositiva sobre bebidas alcohólicas por separado de la tasa del impuesto sobre las ventas y la tasa del impuesto local del condado, según las normas de su zona.
Una declaración tributaria clara facilita la comprensión de la cantidad de impuestos recaudados durante un período específico. También puede ser útil al momento de presentar y pagar el impuesto sobre las ventas.
Los desafíos comunes del impuesto sobre las ventas de tostadas para los restaurantes
El impuesto sobre las ventas puede ser especialmente complicado para los restaurantes, ya que las tasas y las normas varían según la ubicación, el producto y el tipo de pedido. Incluso cuando la configuración del impuesto sobre las ventas de Toast es correcta, los restaurantes necesitan un proceso para revisar las tasas, reservar fondos y cumplir con los plazos de presentación de declaraciones.
Entre los desafíos comunes se incluyen:
- Diferentes tipos impositivos para diferentes ciudades, condados o estados.
- Normas diferentes para alimentos preparados, productos fríos, alcohol, entrega a domicilio o comida para llevar.
- Múltiples ubicaciones de restaurantes con diferentes requisitos fiscales
- Modificación de los tipos impositivos sobre las ventas o de las normas locales
- Impuestos, tasas o depósitos por envase específicos para cada artículo.
- El impuesto sobre las ventas recaudado se confunde con los ingresos disponibles.
- Fechas límite de presentación mensuales, trimestrales u otras
Para los restaurantes con mucho movimiento, el problema suele comenzar después de recaudar los impuestos. El impuesto sobre las ventas recaudado de los clientes debería estar disponible cuando vencen las devoluciones y los pagos. Si esos fondos se mezclan con los ingresos operativos, es más fácil gastar accidentalmente dinero que debe pagarse posteriormente.
Cómo los restaurantes pueden optimizar la gestión del impuesto sobre las ventas con Toast POS
Los restaurantes pueden usar las herramientas de configuración e informes de impuestos de Toast como parte de un proceso de impuestos sobre las ventas más organizado. Esto comienza con la confirmación de las tasas impositivas correctas, la aplicación cuidadosa de dicha configuración en Toast y la revisión periódica de los informes de impuestos sobre las ventas para facilitar el seguimiento de los impuestos recaudados.
También es importante mantener separados los impuestos sobre las ventas recaudados de los fondos operativos generales siempre que sea posible. Los impuestos sobre las ventas recaudados de los clientes son dinero que la empresa deberá pagar posteriormente, por lo que reservarlos puede ayudar a evitar problemas de liquidez cuando se acerquen las fechas límite de presentación de declaraciones.
Para los restaurantes que desean reducir el trabajo manual, la automatización del impuesto sobre las ventas puede ayudar a gestionar los pasos posteriores a la recaudación. Una solución integrada como DAVO puede reservar diariamente el impuesto sobre las ventas recaudado y, posteriormente, presentar y pagar la declaración correspondiente según el calendario establecido.
¿Toast paga el impuesto sobre las ventas por ti?
No. Toast proporciona herramientas que ayudan a los restaurantes a configurar los ajustes fiscales, aplicar los tipos impositivos y revisar la declaración del impuesto sobre las ventas, pero su configuración fiscal estándar no gestiona la presentación ni el pago del impuesto sobre las ventas en nombre del restaurante.
El propio soporte de Toast indica que Toast no tiene la obligación de determinar si se aplican impuestos a una empresa o transacción, ni de calcular, recaudar, declarar o remitir impuestos a la autoridad tributaria. En la práctica, los restaurantes deben usar Toast como una herramienta de punto de venta para configurar y controlar el impuesto sobre las ventas, mientras que la empresa sigue siendo responsable de declarar y remitir dicho impuesto a las autoridades tributarias correspondientes.
Los restaurantes que necesiten ayuda con el paso posterior a la recaudación pueden utilizar una solución integrada de impuestos sobre las ventas como DAVO, que se conecta con Toast, aparta diariamente los impuestos sobre las ventas recaudados y, a continuación, presenta y paga dichos impuestos según el calendario de presentación asignado.
Cómo DAVO ayuda después de que Toast recauda el impuesto sobre las ventas
Toast ayuda a los restaurantes a configurar y reportar el impuesto sobre las ventas en el sistema POS. DAVO ayuda a gestionar lo que sucede después de que se recauda el impuesto sobre las ventas.
DAVO se integra con Toast Para automatizar la gestión del impuesto sobre las ventas en restaurantes, DAVO deposita diariamente el impuesto recaudado a través de Toast en una cuenta segura independiente. Cuando vence el plazo para el pago del impuesto, DAVO lo presenta y lo paga según el calendario establecido.
Esa reserva diaria puede ayudar a los restaurantes a evitar contabilizar erróneamente el impuesto sobre las ventas recaudado como ingresos comerciales disponibles. Además, reduce el trabajo manual de hacer un seguimiento del impuesto recaudado, preparar las declaraciones y recordar las fechas límite de pago.
Con DAVO, los restaurantes pueden conectar Toast a una solución automatizada de impuestos sobre las ventas que ayuda a que la presentación y el pago sean más manejables. Para obtener más información, Programa una llamada para el éxito de tu negocio. y ver cómo el garantizar Ayuda a proteger a las empresas que cumplen los requisitos cuando el impuesto sobre las ventas se presenta y se paga a través de DAVO.
Preguntas frecuentes
¿Toast retiene el impuesto sobre las ventas?
Toast proporciona herramientas para configurar las tasas impositivas, aplicar ajustes fiscales y revisar los informes de impuestos sobre las ventas, pero los restaurantes son responsables de gestionar los impuestos sobre las ventas que recaudan. Las empresas que deseen que los impuestos sobre las ventas recaudados se reserven automáticamente pueden utilizar una solución integrada como DAVO.
¿Qué porcentaje de las ventas se lleva Toast?
Los costos de Toast pueden variar según el plan del restaurante, la configuración del sistema de pago, el hardware, los complementos y los términos del contrato. Toast indica que cobra una comisión a los restaurantes por el procesamiento de sus servicios, por lo que las empresas deben revisar su contrato o los detalles de precios de Toast para conocer los costos exactos.
¿Toast paga el impuesto sobre las ventas?
La configuración estándar de impuestos de Toast no remite el impuesto sobre las ventas a las autoridades fiscales en nombre del restaurante. El soporte técnico de Toast indica que Toast no tiene la obligación de determinar, calcular, recaudar, declarar ni remitir los impuestos derivados de un pago.
¿Toast realiza declaraciones de impuestos sobre ventas y uso?
Las herramientas estándar de Toast para puntos de venta ayudan a los restaurantes a configurar las tasas impositivas y revisar la declaración de impuestos, pero no constituyen una solución completa para la declaración del impuesto sobre las ventas y el uso. Los restaurantes que necesiten ayuda para declarar y pagar el impuesto sobre las ventas pueden conectar Toast con una solución automatizada como DAVO.
¿Por qué Toast me cobra impuestos en mi pedido?
Toast aplica los impuestos según la configuración fiscal del restaurante, los artículos pedidos, la opción de comida y las normas estatales o locales aplicables. Si el impuesto de un pedido parece incorrecto, el cliente debe ponerse en contacto con el restaurante, ya que este controla la configuración fiscal.
¿Informa Toast de sus ventas al IRS?
Toast indica que el Formulario 1099-K se envía a los clientes que cumplen con los requisitos y refleja los detalles de las transacciones con tarjeta de crédito correspondientes al año calendario. Los restaurantes deben usar el Formulario 1099-K junto con sus propios registros y consultar con un asesor fiscal si tienen preguntas sobre la declaración del impuesto sobre la renta.
¿Pueden los restaurantes cambiar la configuración del impuesto sobre las ventas en Toast?
Sí. Los restaurantes pueden crear, editar, guardar y publicar cambios en las tasas impositivas en Toast Web, y también pueden ajustar la configuración de impuestos para menús, grupos y artículos individuales. Las empresas deben confirmar las tasas y reglas correctas antes de modificar la configuración de impuestos sobre las ventas en el TPV.
